DFT 2016/519


Detail objednávky

Evidenčné číslo:DFT 2016/519
Popis fakturovaného plnenia:Tonery
Hodnota fakturovaného plnenia:1 710,00 €
Dátum doručenia faktúry:16.11.2016
Faktúra k zmluve:EKS Z201637768
Faktúra k objednávke:

Dodávateľ

Obchodné meno:DD21,s.r.o.
Sídlo:Švábska 107
080 05 Prešov
IČO:43818030
DIČ:2022484057