DFT 2016/010


Detail objednávky

Evidenčné číslo:DFT 2016/010
Popis fakturovaného plnenia:Tonery
Hodnota fakturovaného plnenia:786,36 €
Dátum doručenia faktúry:14.01.2016
Faktúra k zmluve:EKS Z2015/41735
Faktúra k objednávke:

Dodávateľ

Obchodné meno:H a S Nitra,s.r.o.
Sídlo:Široká 21
949 05 Nitra
IČO:36537136
DIČ:2020152651