DFT 2015/099


Detail objednávky

Evidenčné číslo:DFT 2015/099
Popis fakturovaného plnenia:Tonery
Hodnota fakturovaného plnenia:420,00 €
Dátum doručenia faktúry:25.02.2015
Faktúra k zmluve:
Faktúra k objednávke:40/2015

Dodávateľ

Obchodné meno:PROLINK, s.r.o.,
Sídlo:9. mája 325/1
026 01 Dolný Kubín
IČO:36407968
DIČ:2020132378