DFT 2015/044


Detail objednávky

Evidenčné číslo:DFT 2015/044
Popis fakturovaného plnenia:Tonery
Hodnota fakturovaného plnenia:890,40 €
Dátum doručenia faktúry:21.01.2015
Faktúra k zmluve:
Faktúra k objednávke:12/2015

Dodávateľ

Obchodné meno:PROLINK, s.r.o.,
Sídlo:9. mája 325/1
026 01 Dolný Kubín
IČO:36407968
DIČ:2020132378