DFT 2014/385


Detail objednávky

Evidenčné číslo:DFT 2014/385
Popis fakturovaného plnenia:Tonery
Hodnota fakturovaného plnenia:1 065,60 €
Dátum doručenia faktúry:03.09.2014
Faktúra k zmluve:
Faktúra k objednávke:153/2014

Dodávateľ

Obchodné meno:PROLINK, s.r.o.,
Sídlo:9. mája 325/1
026 01 Dolný Kubín
IČO:36407968
DIČ:2020132378