DFT 2014/283


Detail objednávky

Evidenčné číslo:DFT 2014/283
Popis fakturovaného plnenia:Tonery
Hodnota fakturovaného plnenia:657,60 €
Dátum doručenia faktúry:18.06.2014
Faktúra k zmluve:
Faktúra k objednávke:115/2014

Dodávateľ

Obchodné meno:PROLINK, s.r.o.,
Sídlo:9. mája 325/1
026 01 Dolný Kubín
IČO:36407968
DIČ:2020132378