DFT 2013/192


Detail objednávky

Evidenčné číslo:DFT 2013/192
Popis fakturovaného plnenia:Tonery
Hodnota fakturovaného plnenia:4 801,20 €
Dátum doručenia faktúry:22.04.2013
Faktúra k zmluve:Spr 516/2012
Faktúra k objednávke:69/2013

Dodávateľ

Obchodné meno:JURIGA, s.r.o.
Sídlo:Gercenova 3
851 01 Bratislava
IČO:31344194
DIČ:2020350915