DFT 2012/080


Detail objednávky

Evidenčné číslo:DFT 2012/080
Popis fakturovaného plnenia:Tonery
Hodnota fakturovaného plnenia:2 787,00 €
Dátum doručenia faktúry:09.02.2012
Faktúra k zmluve:
Faktúra k objednávke:12/2012

Dodávateľ

Obchodné meno:Ing. Závodská-N.NETCOM
Sídlo:Floriánske nám. 2
811 07 Bratislava
IČO:22658696
DIČ:1020153475